Na rynku polskim najbardziej powszechną metodą fakturowania biletów lotniczych jest umieszczanie biletów i opłat serwisowych/transakcyjnych na tej samej fakturze. Istnieją jednak biura podróży, które bilety i opłaty serwisowe fakturują na oddzielnych dokumentach. eKNF obsługuje oba sposoby fakturowania.
W wypadku rozdzielnego fakturowania biletów i opłat zaleca się fakturowanie w pierwszej kolejności biletów, a następnie: opłat.
W celu zafakturowania biletów, a następnie – na oddzielnej fakturze – opłat serwisowych, należy:
- W ADesku wybrać bilety przeznaczone do fakturowania (nawet wtedy, gdy fakturujemy tylko pojedynczy bilet)
- Kliknąć na Wystaw fakturę
- Wybrać opcję Do edycji
- Wskazać rodzaj faktury (‘Tylko opłaty’ lub ‘Tylko bilety’)
Niezależnie od tego, która opcja została wybrana (‘Tylko opłaty’ lub ‘Tylko bilety’) system wyświetli do weryfikacji pełne pakiety – zawierające zarówno bilety jak i opłaty.
Uwaga: Jeśli opłata transakcyjna wymaga uzupełnienia, należy ją uzupełnić na tym etapie (nawet wtedy, jeśli pierwszą fakturą, którą wystawiamy, jest faktura na bilety lotnicze). Podczas późniejszego wystawiania faktury na opłaty serwisowe, system użyje bowiem tych wartości nie pytając o nie ponownie.
Aby – po zweryfikowaniu danych – wystawić fakturę, należy kliknąć na klawisz ‘Wystaw fakturę’ i dalej postępować tak, jak przy wystawianiu wszystkich innych rodzajów faktur.
(Kliknięcie na ‘Zapisz pakiety’ spowoduje tylko zapisanie danych w zamówieniu – bez wystawiania faktury)
Po wystawieniu faktury na bilety lotnicze należy powrócić do ADesku i powtórzyć proces, wybierając tym razem z górnego menu polecenie: Wystaw fakturę -> Do edycji -> Tylko opłaty