ADesk

Polskie Linie Lotnicze “LOT” S.A w piśmie z 7 marca 2016 r. przesłały instrukcję fakturowania biletów lotniczych, z której wynikają dwie rzeczy istotne dla Agentów IATA, którzy będą chcieli się do niej zastosować:

1. LOT powinien być przedstawiany na fakturach jako Sprzedawca, z podaniem pełnej nazwy firmy:
   Polskie Linie Lotnicze “LOT” S.A
   ul. 17 Stycznia 43, 02-146 Warszawa
   NIP:5220002334
2. Bilety i opłaty transakcyjne powinny być fakturowane oddzielnie

Uwaga: Ta zmiana oznacza, że bilety lotnicze LOT trzeba fakturować oddzielnie – nie można ich mieszać z biletami innych linii!

Pełny tekst wiadomości Polskich Linii Lotniczych “LOT” z 7 marca 2016 r. znajdziesz tutaj:

• INFORMACJA DOT. FAKTUR
• WZÓR FAKTURY

eKNF jest przystosowany do takiego trybu wystawiania faktur:

1. LOT, jako sprzedawcę na fakturach konfigurujemy w zakładce RGB -> Kartoteka dostawców. Można tam podać pełną nazwę Sprzedawcy, i określić, od kiedy zmiana ma wejść w życie.

Uwaga: Wprowadzenie pełnej nazwy i adresu ‘Sprzedawcy’ tej długości może spowodować, że na niektórych szablonach faktur wystąpią problemy z ułożeniem tekstu w nagłówku faktury. Jeśli tak się stanie, prosimy o kontakt – zmodyfikujemy szablon tak, aby był w stanie pomieścić cały tekst nazwy Sprzedawcy.

2. Oddzielne fakturowanie biletów i opłat transakcyjnych jest opisane w naszej instrukcji obsługi, dostępnej w poniższym linku:
https://mikrosystem.pl/index.php/pomoc/eknf-instrukcja-obslugi/fakturowanie-biletow-lotniczych-i-oplat-serwisowych-na-oddzielnych-dokumentach

Służymy oczywiście pomocą w konfiguracji systemu i szkoleniu.

Moduł ADesk, przeznaczony do ewidencjonowania biletów lotniczych i ubezpieczeń, pozwala na automatyczne wprowadzenie do eKNF polisy ubezpieczeniowej Signal Iduna. Mechanizm ten działa na tej samej zasadzie, co import biletów tanich linii lotniczych.
Aby wprowadzić w ten sposób polisę ubezpieczeniową należy ją otworzyć, zaznaczyć całą treść (CTRL A), skopiować (CTRL C), a następnie kliknąć na: Dodaj ubezpieczenie -> Wczytaj treść potwierdzenia, i wkleić treść w oknie edycji (CTRL V). Polisa zostanie odczytana i wprowadzona do eKNF ze wszystkimi szczegółami.

Przypominamy też, że ubezpieczenia sprzedawane za pośrednictwem systemów rezerwacyjnych Amadeus i Sabre są do  eKNF przesyłane automatycznie.

Przypominamy, jak – w wypadku braku biletów w systemie eKNF – powtórzyć transmisję danych z systemu Worldspan:

eKNF ma teraz możliwość fakturowania dodatkowych opłat transakcyjnych za zwrot biletu na nowej fakturze sprzedażowej a nie – tak jak dotychczas – wyłącznie na fakturze korygującej.
Często zdarza się tak, że zwrot biletu jest fakturowany na fakturze korygującej, ale towarzyszy mu dodatkowa opłata transakcyjna za zwrot, którą chcielibyśmy zafakturować na nowej fakturze sprzedażowej – a nie na korekcie. eKNF pozwala teraz na wystawienie dwóch niezależnych faktur do takiej transakcji zwrotu biletu:

1. korekty na zwrot biletu
2. nowej faktury sprzedażowej na towarzyszącą opłatę transakcyjną

W celu zafakturowania opłaty transakcyjnej za zwrot na nowej fakturze sprzedażowej należy:

wybrać bilet (lub bilety) i kliknąć na: Wystaw fakturę -> Do edycji -> Tylko opłaty.

 

Automatic import of BSP Link originated documents has been extended to include VMCO documents.
eKNF is now equipped with the tools to import (and naturaly invoice) the following BSP Link documents: ADM, ACM, RFN, and VMCO.