Aby zafakturować zwrot z GDS bilet pierwotny musi być zafakturowany. Jeśli tak jest wystawienie faktury ze zwrotu wygląda następująco:
1) Na zwrócony bilet klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy Faktura → Wystaw korektę ze zwrotu → Tylko bilety.
2) Otworzy się okno z Edycją zamówienia oraz Nowym pakietem korygującym. Kwota zwrotu, która zeszła z GDS będzie już uzupełniona i na tą kwotę zostanie wystawiona faktura korygująca.
W tym kroku możemy od razu uzupełnić kwotę, na którą będziemy chcieli wystawić nową fakturę VAT za opłaty transakcyjne. Należy w wierszu Opłata transakcyjna w kolumnie Wartość netto, wpisać kwotę, na którą będziemy wystawiać fakturę za opłaty, a następnie kliknąć Wystaw fakturę.
* W polityce opłat klienta istnieje możliwość zdefiniowania kwoty za opłaty transakcyjne dla zwrotów. Wówczas oplata transakcyjna będzie uzupełniała się automatycznie w pakiecie korygującym.
3) Otworzy się okno Edycji faktury, którą należy zapisać i zamknąć.
4) Powstanie faktura na zwrócony bilet.
5) W celu wystawienia nowej faktury Vat za opłaty transakcyjne, należy w Adesku zaznaczyć zwracany bilet, a następnie kliknąć Wystaw fakturę → Do edycji → Tylko opłaty.
6) Otworzy się okno Edycji faktury, w którym należy wybrać rejestr, ewentualnie kliknąć Wczytaj pola tekstowe do wszystkich produktów. Na sam koniec należy kliknąć Zapisz i zamknij. Powstanie Faktura Vat na opłaty transakcyjne za zwrot biletu.
