Transfery (Amadeus Transfers) dostępne w eKNF

We współpracy z Amadeusem uruchomiliśmy zautomatyzowane przesyłanie danych  o Transferach z 1A do eKNF. Transfery są dostępne w ADesku, oznaczone połączoną ikoną samolotu i samochodu.

Przesyłane dane to: Kod dostawcy, Nr rezerwacji, Cena, Data, typ pojazdu, Port lotniczy, i adres docelowy

Uwaga: Przed rozpoczęciem fakturowania należy skonfigurować pakiety, których eKNF będzie używał do tworzenia zamówień i faktur. W tym celu w zakładce Administracja ->Zmienne systemowe należy w zmiennej RGB_AUTO_TRANSFER wprowadzić numery pakietów krajowych i międzynarodowych oddzielone dwukropkiem

Bilety ze SPRK Farelogix w eKNF

Zbliżają się do końca prace nad interfejsem między systemem SPRK Farelogix i eKNF. Pierwsze pilotażowe wdrożenia planujemy przeprowadzić już w najbliższych dniach.
Jeśli korzystacie z tej platformy, skontaktujcie się z nami – pomożemy skonfigurować przesyłanie danych o biletach do eKNF

RDesk – funkcja wyzwalająca pobranie biletów z PKP IC

Robot pobierający bilety PKP działa w godzinach pracy biur: poniedziałek-sobota w godz: 7:00 – 19:00.
Jeśli istnieje potrzeba pobrania biletów poza tymi godzinami, w RDesku można skorzystać z funkcji “Ręczne odczytanie biletów”, która spowoduje, że robot jednorazowo uruchomi się poza normalnymi godzinami pracy.

 

Nowe funkcjonalności w oknie Flight Refund

Wprowadziliśmy możliwość edycji maili podróżnych, których należy powiadomić o przysługującym im prawie do ubiegania się o odszkodowanie za opóźniony lot, oraz filtr pozwalający na wyszukanie tylko podróżnych z już uzupełnionym mailem, bez maila, i wszystkich

Biura zainteresowane współpracą z firmą Flight Refund, specjalizującą się w dochodzeniu odszkodowań za opóźnione/odwołane rejsy zapraszamy na stronę naszego partnera: https://flight-refund.eu/pl

Uwaga biura pracujące na GDSach Worldspan i Galileo – problemy z przesyłaniem biletów?

Uwaga biura pracujące na GDSach Worldspan i Galileo: jeśli zauważyliście problem z przesyłaniem biletów do eKNF, może on wynikać z tego, że 15/16 maja 2018 Travelport wprowadził nowe, podwyższone zasady bezpieczeństwa komunikacji sieciowej, wyłączając obsługę protokołu TLS1.0 i przechodząc na TLS1.2.
To oznacza, że programy HPM i GPM pracujące na Windows XP prawdopodobnie przestały działać (Windows XP nie obsługuje TLS1.2). Jeśli zauważyliście u siebie taki problem, zalecamy kontakt z pomocą techniczną Travelportu.

Pełne wyjaśnienie tej sytuacji w linku poniżej:
https://marketing.cloud.travelport.com/PCI_DSS_compliance

Przesyłanie danych z Merigo – procedura ręcznie inicjująca przesłanie rezerwacji do eKNF

Jeśli utworzona przez Ciebie rezerwacja nie jest widoczna w eKNF, istnieje możliwość ręcznego powtórzenia transferu danych. W tym celu należy, z poziomu HDesku:

– Kliknąć na ‘Nowa rezerwacja’
– Kliknąć na klawisz [Wczytaj] znajdujący się w prawym górnym rogu okna
– W pustym polu pod tekstem ‘Wklej zawartość do parsowania’ wkleić tekst:

Voucher Issued by Agent for GOXXXXXXXX-YYYYYYYY-A(KR) Dokonana : DD/MM/2017 11:45:00.

zamieniając w nim ciąg znaków XXXXXXXX-YYYYYYYY na właściwy numer rezerwacji w Merigo, a DD/MM – na właściwą datę (dzień/miesiąc)

– Wybrać nazwę firmy
– Kliknąć na [Dalej]

Ta procedura powinna spowodować ponowny transfer danych z Merigo.

Przepraszamy za utrudnienia – problem z transmisją nie leży po naszej stronie, i nie mamy wpływu na czas jego usunięcia

eKNF został rozbudowany o interfejs do systemu TripBooker

Wspólnie z firmą TravelTech uruchomiliśmy w pełni automatyczny interfejs umożliwiający przesyłanie danych między systemem TripBooker i eKNF.

Bilety lotnicze, kolejowe, i rezerwacje hotelowe wykonane w systemie TripBooker będą automatycznie przesyłane do eKNF. Możliwe jest też logowanie do systemu TripBooker bezpośrednio z eKNF. Służy do tego klawisz TripBooker widoczny w modułach ADesk, RDesk, i HDesk eKNF.

Biura zainteresowane korzystaniem z systemu TripBooker prosimy o kontakt z firmą TravelTech w celu aktywacji i konfiguracji usługi.

Faktura nie otwiera się do wydruku?

Masz problem z wydrukiem faktur? To prawdopodobnie skutek niedawnej aktualizacji Firefoxa.

Zmień ustawienia przeglądarki dotyczące plików PDF:
1. Wejdź w: Narzędzia ->Opcje ->Aplikacje
2. Wyszukaj “PDF”
3. W polu “Czynność” wybierz: “Podgląd w programie Firefox”
4. Zamknij i ponownie otwórz program Firefox


Dzięki tym zmianom faktury zaczną się poprawnie otwierać do wydruku

W 2016r eKNF przetworzył 1 100 000 transakcji

Po raz pierwszy w naszej historii przekroczyliśmy milion transakcji rocznie. Dane z roku 2016 mówią, że biura podróży zaewidencjonowały w eKNF niemal 1 100 000 transakcji. W ciągu dwóch lat odnotowaliśmy wzrost o niemal 75%

W roku 2017 zamierzamy dalej się rozwijać, i uruchomić kilka nowych, oczekiwanych narzędzi w naszym systemie. Obserwujcie naszą stronę!

Turystyczny fundusz gwarancyjny – udostępniamy nowy raport

W związku z obowiązującymi od 26 listopada 2016r przepisami o turystycznym funduszu gwarancyjnym, eKNF został wyposażony w nowy raport pomocniczy, który umożliwia biurom podróży wykrywanie i identyfikację pakietów usług, które mogą podlegać nowemu obowiązkowi podatkowemu.
Specyfiką podróży biznesowych jest to, że często rezerwacja przelotu i pobytu w hotelu robione są oddzielnie, w różnych terminach i przez różne działy. Z tego względu potrzebne jest narzędzie, które na koniec każdego okresu raportowego jest w stanie wykryć i wskazać sytuacje, gdy w jednym okresie czasu dany  podróżny korzystał z więcej niż jednej usługi (hotel, samolot, bilet kolejowy, itd.). Nowy raport wskazuje takie przypadki oznaczając je jako “POTENCJALNA IMPREZA”.

fundusz-turystyczny_000955

Ze względu na to, że nowe przepisy nie są jeszcze wystarczająco udokumentowane i wyjaśnione, by ustalić w pełni automatyczne reguły, ostatecznej kwalifikacji dokonuje osoba sporządzająca raport.

Zmiana adresu ‘Sprzedawcy’ na fakturach w imieniu i na rzecz PKP IC

Uwaga: od 12 grudnia 2016r zmianie ulega nazwa przedsiębiorstwa PKP IC, która powinna być umieszczana na fakturach wystawianych w imieniu i na rzecz PKP IC (czyli przy sprzedaży agencyjnej biletów PKP IC).
Wprowadziliśmy odpowiednie zmiany, aby bilety sprzedawane po tej dacie miały na fakturach właściwą nazwę sprzedawcy.

pkp_zmiana_adresu_000934

Sprawdźcie wygląd faktur z nową nazwą – jeśli na którymś szablonie wystąpią problemy z położeniem bądź widocznością tekstu – prosimy o kontakt z Waszym opiekunem klienta

Bilety lotnicze płatne przez B2BWallet

eKNF rozpoznaje transakcje płatne za pomocą B2BWallet – wirtualnych kart kredytowych dostępnych w systemie Amadeus. Bilety lotnicze opłacone tą metodą są widoczne w eKNF jako transakcje gotówkowe (forma płatności: CA), z dodatkowym opisem typowym dla kart kredytowych, składającym się z oznaczenia systemu rozliczeniowego (na przykładzie: CA – czyli Master Card) i końcówki numeru wirtualnej karty.

adesk_transakcje_b2bwallet_01
Dziękujemy firmie Amadeus za fachową pomoc niezbędną do uruchomienia tej funkcjonalności

LOT – Wymóg przesyłania Rejestru faktur wystawionych “w imieniu i na rzecz”

W związku z wprowadzeniem przez LOT wymogu przesyłania w formie elektronicznej rejestru faktur wystawionych ‘w imieniu i na rzecz’ LOT uprzejmie informujemy, że raport w wymaganym formacie będzie dostępny w eKNF w wymaganym terminie. Zgodnie z treścią umowy przesłanej przez LOT, pierwszym miesiącem podlegającym ewidencji w podanym formacie jest lipiec 2016, a raport należy przesłać nie później niż do 16 dnia miesiąca następnego.

Raport w wymaganym formacie będzie dostępny w eKNF w pierwszym tygodniu sierpnia.

20160713_Communication_from_LOT_Polish_Airlines_Rejestr_faktur
Link do pełnej treści komunikatu LOT:  PLxx00000000_20160714_Communication from LOT Polish Airlines

Funkcja śledzenia opóźnionych i odwołanych rejsów

Monitorowanie opóźnień rejsów pozwala biurom podróży na podniesienie poziomu świadczonej przez nie obsługi podróżniczej. Podróżny, który doleciał na miejsce z wielogodzinnym opóźnieniem, najczęściej wymaga pomocy. Dla szczególne wymagających klientów biznesowych możliwe jest też śledzenie rejsów z jeszcze większą częstotliwością, pozwalające na kontakt z podróżnym natychmiast po stwierdzeniu, że jego rejs opóźnia się już np. więcej niż godzinę.
Opoznione_rejsy_000659
Usługi tego typu możemy świadczyć w oparciu o wyspecjalizowane, komercyjne źródła danych, dlatego serwis ten wiąże się z dodatkowymi opłatami. Zainteresowanych prosimy o kontakt z naszym opiekunem klienta.

Amadeus: Przypominamy komendy służące do retransmisji brakujących danych o biletach lotniczych do eKNF

Brak biletów lotniczych z systemu Amadeus najczęściej spowodowany jest zatrzymaniem się drukarki. Najprostszym sposobem przywrócenia transmisji jest zwykle restart komputera, na którym znajduje się aplikacja Amadeus Proprinter. Jeśli jednak restart komputera nie wystarcza, przypominamy podstawowe komendy, które służą do powtórzenia transmisji danych wybranych biletów:

AIR_Retransmit_000606

Pełna instrukcja dostępna na stronach Amadeus: http://www.amadeus.com/bg/documents/aco/bg/basic-qrg.pdf

 

Tworzenie ghost segmentów w systemie GDS do biletów low-cost ewidencjonowanych w eKNF

Bilety tanich linii mogą być importowane automatycznie do eKNF. Rozszerzeniem tej funkcjonalności jest możliwość automatycznego utworzenia rezerwacji z ‘ghost’ segmentami w systemach GDS. Funkcja ta ma zastosowanie, jeśli chcemy:

  1. aby podróżny mógł otrzymać swój plan podróży za pośrednictwem systemu GDS (ViewTrip, CheckMyTrip, MyTripAndMore)
  2. dodać segment ghost opisujący przelot tanią linią do rezerwacji zawierającej aktywne segmenty regularnych linii
  3. utworzyć rezerwację opisującą przelot tanimi liniami na potrzeby lokalizacji podróżnego w zewnętrznych systemach opartych o dane z GDS

Proces tworzenia rezerwacji z segmentami typu ‘ghost’ na podstawie danych z eKNF został opisany poniżej:

AirDesktop_Ghost_segments 01

AirDesktop_Ghost_segments 02

AirDesktop_Ghost_segments 03

Automatyzacja rozliczeń między biurami IATA i non-IATA

Automatyzujemy przesyłanie i rozliczanie faktur między biurami IATA i non-IATA. Faktury agencyjne wystawiane przez biuro IATA dla swoich partnerów są teraz automatycznie przesyłane i – w eKNFie sub-agenta – wiązane z biletami, których dotyczą. Po stronie biura non-IATA faktury te widoczne są w ADesku (jako koszt związany z zakupem danego biletu lotniczego) oraz w kancelarii elektronicznej.

Przesyłanie faktur z biura IATA do non-IATA

W celu włączenia tego mechanizmu w swoim biurze, skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta

Import polis ubezpieczeniowych AIG do eKNF

eKNF posiada funkcję automatycznego odczytu polis AIG.

AirDesktop_AIG_copy_paste_000459

Aby importować polisę:
1. zaznacz całą jej treść, i skopiuj (CTRL+A, CTRL+C)
2. w module ADesk kliknij na ‘Dodaj ubezpieczenie’ i w nowo otwartym oknie wybierz ‘Wprowadź treść potwierdzenia’
3. Wklej polisę (CTRL+V)

Kliknij Zapisz

iBank/ClientBank – Powielanie konfiguracji dla grup klientów

Uruchomiliśmy narzędzie umożliwiające kopiowanie konfiguracji wykonanej dla jednego klienta do pozostałych klientów należących do jednej grupy. Aby powielić gotową konfigurację na pozostałych klientów, należy kliknąć na [Wczytaj grupę klientów] a następnie wyszukać i wskazać nazwę danej grupy.
Uwaga: kopiowanie należy wykonać oddzielnie dla każdej kategorii usług (Bilety lotnicze, hotele, itd.)

Centrum_Danych_IBankDesktop_000449

Definiowanie prowizji dla produktów z katalogu

Niektóre produkty sprzedawane przez biura podróży mają określoną prowizję procentową wypłacaną przez dostawcę od sprzedaży usług danego typu. Przykładem takich produktów są polisy ubezpieczeniowe, lub bilety kolejowe PKP.
W związku z tym rozszerzyliśmy konfigurację produktu o możliwość określania wysokości prowizji płaconej przez dostawcę. Prowizja ta jest następnie uwzględniana w tzw. Ogólnym Raporcie Rentowności.

Edycja_produktu_prowizja

Import raportów dziennych Amadeusa (procedura kontrolna przy sprzedaży biletów)

eKNF umożliwia import danych z raportów dziennych z systemu rezerwacyjnego Amadeus – w celach kontrolnych.

W module Centrum Danych wybierz ‘Import raportów Amadeus’, a następnie w sekcji Import DZIENNYCH raportów Amadeus kliknij na [Wybierz pliki’] i wskaż plik z raportem, który ma być importowany

Centrum_Danych_Import_raportów_amadeus_000409

Wczytanie danych zostanie potwierdzone komunikatem.
Raport porównawczy dostępny jest w ADesku. W celu porównania danych z Amadeusa z danymi sprzedażowymi w eKNF należy przełączyć widok z podstawowego, na: ‘Porównanie z raportem AMA’:

ADesk_Porownanie_z_Amadeusem

 

Zmiany w konfiguracji eKNF w związku z instrukcją fakturowania wysłaną przez LOT

Polskie Linie Lotnicze “LOT” S.A w piśmie z 7 marca 2016 r. przesłały instrukcję fakturowania biletów lotniczych, z której wynikają dwie rzeczy istotne dla Agentów IATA, którzy będą chcieli się do niej zastosować:

  1. LOT powinien być przedstawiany na fakturach jako Sprzedawca, z podaniem pełnej nazwy firmy:
    Polskie Linie Lotnicze “LOT” S.A
    ul. 17 Stycznia 43, 02-146 Warszawa
    NIP:5220002334
  2. Bilety i opłaty transakcyjne powinny być fakturowane oddzielnie

Uwaga: Ta zmiana oznacza, że bilety lotnicze LOT trzeba fakturować oddzielnie – nie można ich mieszać z biletami innych linii!

Pełny tekst wiadomości Polskich Linii Lotniczych “LOT” z 7 marca 2016 r. znajdziesz tutaj:

eKNF jest przystosowany do takiego trybu wystawiania faktur:

1. LOT, jako sprzedawcę na fakturach konfigurujemy w zakładce RGB -> Kartoteka dostawców. Można tam podać pełną nazwę Sprzedawcy, i określić, od kiedy zmiana ma wejść w życie.
Kartoteka_dostawców_LOT_Sprzedawca_000388
Uwaga: Wprowadzenie pełnej nazwy i adresu ‘Sprzedawcy’ tej długości może spowodować, że na niektórych szablonach faktur wystąpią problemy z ułożeniem tekstu w nagłówku faktury. Jeśli tak się stanie, prosimy o kontakt – zmodyfikujemy szablon tak, aby był w stanie pomieścić cały tekst nazwy Sprzedawcy.

2. Oddzielne fakturowanie biletów i opłat transakcyjnych jest opisane w naszej instrukcji obsługi, dostępnej w poniższym linku:
http://mikrosystem.pl/index.php/pomoc/eknf-instrukcja-obslugi/fakturowanie-biletow-lotniczych-i-oplat-serwisowych-na-oddzielnych-dokumentach

Służymy oczywiście pomocą w konfiguracji systemu i szkoleniu.

Lokalizator podróżnych – mamy ich na mapie :)

Moduł ‘Lokalizator podróżnych’ został rozszerzony o graficzną prezentację na mapie. Tsunami, przewrót, strajk? Kogo mamy w Azji w tym miesiącu, i gdzie oni wszyscy są? Jak wszystkie nasze aktualizacje: funkcja dostępna w eKNF bez dodatkowych opłat. Z możliwością udostępnienia dla firm.
Lokalizowanie_podróżnych_000360

Kontrola poprawności danych wprowadzanych w polach dodatkowych

W profilu klienta możliwe jest zdefiniowanie specyficznych dla niego pól dodatkowych. Aby zdefiniować pola dla wybranego klienta, wejdź w edycję profilu klienta (zakładka Klienci w górnym menu) i przejdź do zakładki Pola dodatkowe.

Poza określeniem listy pól, i ich źródeł, możliwe jest również zdefiniowanie reguł poprawności dla danych wprowadzanych przez użytkowników w poszczególnych polach. Służą do tego wyrażenia regularne. Wyrażenia te są widoczne w kolumnie Format. Aby dodać lub zmienić format danego pola kliknij na nie prawym klawiszem myszy, i wybierz Edytuj

Klienci_Pola_Dodatkowe_000350

Przeczytaj więcej o składni wyrażeń regularnych (Wikipedia)

Uruchamiamy pierwszy wspólny projekt z TravelTECHem

Przez wiele lat Mikrosystem i TravelTECH były uznawane za konkurentów – ze względu na to, że obie firmy mają w swojej ofercie system mid-office. Okazuje się jednak, że możemy i potrafimy współpracować. Właśnie uruchomiony został pierwszy interfejs przesyłający dane między naszymi systemami.Traveltech

Dziękujemy kolegom i koleżankom z TravelTECH za profesjonalne i sprawne przeprowadzenie projektu, i liczymy na więcej 🙂

Sterowanie widocznością wielu pozycji jednocześnie – w oknie edycji faktury

Uruchomiliśmy mechanizm, pozwalający na ukrywanie bądź odkrywanie wielu pozycji w czasie edycji faktury. Podstawowe zastosowanie, to sterowanie widocznością opłat lotniskowych i transakcyjnych na fakturach zawierających wiele pozycji: jedną komendą można je teraz doliczyć do ceny biletów bądź odkryć, i pokazać jako oddzielne pozycje.

Aby ukryć bądź przywrócić widoczność wszystkich pozycji danego typu na fakturze, należy kliknąć na jedną z nich prawym klawiszem myszy, i wybrać polecenie ‘Ukryj (bądź: pokaż) wszystkie pozycje tego typu’

Dokumenty_sprzedaży_ukrywanie_wielu_pozycji_000303

Milion transakcji rocznie!

System eKNF działa na rynku polskim od 2010 roku. W ciągu tych pięciu lat bardzo się zmieniliśmy. Oprogramowanie stworzone przez naszych programistów jest obecnie bezdyskusyjnie wiodącym i najbardziej popularnym systemem mid-office w Polsce.

Z dumą prezentujemy dane statystyczne, pokazujące jak – w kolejnych latach – rosła ilość transakcji , czyli usług turystycznych, ewidencjonowanych w systemie eKNF. W roku 2015 za pośrednictwem eKNF sprzedano i rozliczono niemal milion usług turystycznych!

eKNF - transakcje 2010 - 2015

Zmiana formatu raportu dziennego PKP IC

W związku ze zmianą przez PKP IC formatu raportu dziennego (rozszerzenie o wiele dodatkowych kolumn) uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy eKNF do nowego formatu. Jeśli przy próbie wczytania raportu wystąpią błędy, prosimy o kontakt.

RDesk - nowy format raportu

Wczytywanie list pracowników obsługiwanych firm do eKNF

eKNF pozwala na wczytywanie list pracowników firm – klientów biura podróży. Lista taka może zawierać imię i nazwisko klienta, jego dane kontaktowe, oraz – opcjonalnie – listę dodatkowych informacji, które mają być stosowane przez eKNF w procesie ewidencjonowania i raportowania usług wykonywanych na rzecz danego pracownika (np.: numer pracownika, numer centrum kosztowego, nazwę departamentu, stanowisko, itp.)
Dane przechowywane na liście pracowników mogą być automatycznie używane przy późniejszym tworzeniu zamówień i wystawianiu faktur, a także w procesie raportowania.

Klienci - wczytanie listy pracowników 01

Przeczytaj więcej na ten temat na stronach instrukcji obsługi eKNF

Prace nad modułem MICE dobiegają końca

MDesk, czyli MICE Desktop, to dedykowany moduł eKNF przeznaczony do obsługi imprez typu MICE (ang. Meetings, Incentives, Conferences, Events). Obsługa imprez tego typu przebiega inaczej niż w przypadku indywidualnych usług turystycznych, i wymaga innych – specjalistycznych narzędzi.
Najważniejsze funkcjonalności, w które wyposażony jest MDesk, to: ewidencjonowanie imprez, tworzenie i edycja teczki imprezy tworzenie zamówień, wprowadzanie list uczestników, tworzenie listy usług składowych imprezy, dodawanie i rozliczanie kosztów, tworzenie i rozliczanie voucherów turystycznych

MDesk_000255

Jak uzyskać pełne opisy usług na fakturze za opłaty transakcyjne

Tam gdzie istnieje konieczność wystawienia oddzielnych dokumentów sprzedaży na usługę główną i na opłaty transakcyjne (na przykład: dla biletów kolejowych lub biletów lotniczych w sprzedaży agencyjnej) przydatna jest funkcja umieszczenia pełnych opisów usług na obu fakturach.

W czasie edycji faktury na opłaty transakcyjne należy w tym celu kliknąć na polecenie ‘Wczytaj pola tekstowe dla wszystkich produktów’

Kopiowanie_pol_dodatkowych_do_faktury_za_oplaty_0

Spowoduje to skopiowanie opisów pozycji z faktury agencyjnej na fakturę za opłaty transakcyjne:

Kopiowanie_pol_dodatkowych_do_faktury_za_oplaty

Wydruk wielu faktur z modułu Sprzedaż

W module Sprzedaż są dwie metody wydruku lub zapisania na dysku wielu dokumentów (faktur) w formacie PDF. Faktury przeznaczone do wydruku bądź zapisu należy wyszukać, a następnie zaznaczyć (w kolumnie z lewej strony). Następnie mamy do wyboru funkcje:

  1. Wygeneruj PDF dla wszystkich faktur (górne menu) – Funkcja ta spowoduje utworzenie archiwum ZIP z plikami PDF wszystkich wybranych faktur. Metoda ta pozwala łatwo przesłać wybrane dokumenty kontrahentowi lub księgowości.
  2. Znajdująca się pod prawym klawiszem myszy funkcja Drukuj (Oryginał, Kopia, Duplikat) spowoduje natomiast utworzenie jednego dokumentu PDF zawierającego wszystkie wybrane dokumenty. Metoda ta pozwala na szybkie wydrukowanie wielu dokumentów.

Dokumenty_sprzedaży_wydruk_wielu_000249

Merigo – Pobieranie lub wprowadzanie ręczne kursów wymiany walut dla rezerwacji hotelowych

eKNF automatycznie pobiera kursy wymiany walut dla rezerwacji hotelowych z Merigo. W przypadku jednak, gdy biuro podróży ma kurs ustalany indywidualnie, istnieje możliwość wprowadzenia ręcznie kursu, który będzie stosowany w danym tygodniu. Służy do tego klawisz ‘Kursy Merigo’, który daje dostęp do tabeli edycji kursów:

HDesk_kursy_Merigo

Uwaga: modyfikacji kursów może dokonać tylko użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami. W razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym opiekunem klienta.Merigo_250

Automatyczne wprowadzanie ubezpieczeń Signal Iduna

Moduł ADesk, przeznaczony do ewidencjonowania biletów lotniczych i ubezpieczeń, pozwala na automatyczne wprowadzenie do eKNF polisy ubezpieczeniowej Signal Iduna. Mechanizm ten działa na tej samej zasadzie, co import biletów tanich linii lotniczych.
Aby wprowadzić w ten sposób polisę ubezpieczeniową należy ją otworzyć, zaznaczyć całą treść (CTRL A), skopiować (CTRL C), a następnie kliknąć na: Dodaj ubezpieczenie -> Wczytaj treść potwierdzenia, i wkleić treść w oknie edycji (CTRL V). Polisa zostanie odczytana i wprowadzona do eKNF ze wszystkimi szczegółami.

AirDesktop_Signal_Iduna

Przypominamy też, że ubezpieczenia sprzedawane za pośrednictwem systemów rezerwacyjnych Amadeus i Sabre są do  eKNF przesyłane automatycznie.