Uwaga: funkcje opisane w tym rozdziale są dostępne pod warunkiem, że do eKNF załadowano już certyfikaty, ustawiono w konfiguracji środowisko do pracy (DEMO albo PROD) a użytkownik posiada uprawnienia do wystawiania faktur w KSeF. Wysyłka faktur do KSeF odbywa się w module Sprzedaż. Funkcje związane z KSeF są dostępne pod prawym klawiszem myszy.
Wysyłka pojedynczej faktury
Fakturę, która nie została jeszcze wysłana do KSeF (czyli taką, która w kolumnie KSeF nie ma numeru) wysyłamy klikając na nią prawym klawiszem myszy, a następnie wybierając: KSeF -> Wyślij do KSeF
Wysyłka wielu faktur
Przypominamy, że aby zaznaczyć jednym kliknięciem wszystkie widoczne na liście faktury, należy kliknąć na kwadracik (check-box) znajdujący się w wierszu z nagłówkami kolumn, na lewo od kolumny Numer faktury
Aby jednocześnie wysłać do KSeF wiele faktur, należy je wyszukać, zaznaczyć, a następnie nacisnąć prawy klawisz myszy i wybrać: KSeF -> Wyślij do KSeF wszystkie zaznaczone dokumenty.
Jeśli wśród zaznaczonych wielu faktur znajdą się również takie, które już wcześniej były wysłane do KSeF, to eKNF zignoruje je i wyśle tylko pozostałe – niewysłane dokumenty.
Po odświeżeniu strony w kolumnie KSeF pojawią się numery faktur nadanych przez KSeF, lub informacje o błędach – jeśli takie wystąpią.